第一部分：部门概况
一、单位基本情况
（一）基本职能
中共浦北县纪律检查委员会与浦北县监察局合署办公，一个机构两块牌子，履行党的纪律检查和政府行政监察两种职能。其中纪委的职能主要是：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作，保证党的政治纲领和政治目标的实现；行政监察的主要职能是：保证政令畅通，维护行政纪律，促进廉政建设，改善行政管理，提高行政效能。中共浦北县纪律检查委员会属于县级行政单位，执行行政单位会计制度。
（二）机构设置情况
根据上述职责，县纪委、县监察局内设13个职能室和1个事业单位浦北县纪检监察电教信息中心。职能室分别是办公室、监察综合室、调查研究室、宣传教育室、党风廉政建设室、执法监察室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、案件审理室、信访室、纠风室、行政效能监察室、干部室。
二、人员构成情况
浦北县纪委、监察局行政编制28名，机关后勤服务事业编制2名，事业编制4名。2014年末实有在职人员28人，退休人员7人，遗属1人。
第二部分
“2015年收支预算总表”、“2015年一般公共预算财政拨款支出表”、“2015年一般公共预算财政拨款‘三公’经费预算表”。
2015年收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款 | 297.30 | 一、一般公共服务 | 297.3 |
1.经费拨款 | 297.30 | 二、外交 | 0 |
2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 | 0 | 三、国防 | 0 |
（1）专项收入安排的资金 | 0 | 四、公共安全 | 0 |
（2）行政事业性收费收入安排的资金 | 0 | 五、教育 | 0 |
（3）罚没收入安排的资金 | 0 | 六、科学技术 | 0 |
（4）国有资本经营收入安排的资金 | 0 | 七、文化体育与传媒 | 0 |
（5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 | 0 | 八、社会保障和就业 | 0 |
（6）其他收入安排的资金 | 0 | 九、社会保险基金支出 | 0 |
二、政府性基金拨款 | 0 | 十、医疗卫生 | 0 |
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 0 | 十一、节能环保 | 0 |
1.国有资本经营收入安排的资金 | 0 | 十二、城乡社区事务 | 0 |
2.国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 | 0 | 十三、农林水事务 | 0 |
3.教育收费收入安排的资金 | 0 | 十四、交通运输 | 0 |
4.其他收入安排的资金 | 0 | 十五、资源勘探电力信息等事务 | 0 |
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 0 | 十六、商业服务业等事务 | 0 |
1.事业收入安排的资金 | 0 | 十七、金融监管等事务支出 | 0 |
2.经营收入安排的资金 | 0 | 十八、地震灾后恢复重建支出 | 0 |
3.其他收入安排的资金 | 0 | 十九、援助其他地区支出 | 0 |
二十、国土资源气象等事务 | 0 | ||
二十一、住房保障支出 | 0 | ||
二十二、粮油物资储备事务 | 0 | ||
二十三、预备费 | 0 | ||
二十四、国债还本付息支出 | 0 | ||
二十五、其他支出 | 0 | ||
二十六、转移性支出 | 0 | ||
本 年 收 入 合 计 | 297.30 | 本 年 支 出 合 计 | 297.3 |
五、上年结余收入 | 0 | 二十六、结转下年 | 0 |
1.一般公共预算财政拨款结转 | 0 | 1.一般公共服务 | 0 |
2.政府性基金结转 | 0 | 2.外交 | 0 |
3.历年净结余可安排的资金 | 0 | 3.国防 | 0 |
其中：公共财政预算拨款净结余 | 0 | 4.公共安全 | 0 |
政府性基金拨款净结余 | 0 | 5.教育 | 0 |
其他净结余 | 0 | 6.科学技术 | 0 |
4.其他结转 | 0 | 7.文化体育与传媒 | 0 |
8.社会保障和就业 | 0 | ||
9.社会保险基金支出 | 0 | ||
10.医疗卫生 | 0 | ||
11.节能环保 | 0 | ||
12.城乡社区事务 | 0 | ||
13.农林水事务 | 0 | ||
14.交通运输 | 0 | ||
15.资源勘探电力信息等事务 | 0 | ||
16.商业服务业等事务 | 0 | ||
17.金融监管等事务支出 | 0 | ||
18.地震灾后恢复重建支出 | 0 | ||
19.援助其他地区支出 | 0 | ||
20.国土资源气象等事务 | 0 | ||
21.住房保障支出 | 0 | ||
22.粮油物资储备事务 | 0 | ||
23.预备费 | 0 | ||
24.国债还本付息支出 | 0 | ||
25.其他支出 | 0 | ||
26.转移性支出 | 0 | ||
收 入 总 计 | 297.30 | 支 出 总 计 | 297.3 |
2015年财政拨款支出表（一般公共预算）
单位：万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
201 | 11 | 01 | 行政运行 | 175.40 | 175.40 | 0 | |
201 | 11 | 02 | 一般行政管理事务 | 121.90 | 0 | 121.90 | |
2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表
单位：万元
项目 | 本年预算数 |
合计 | 12.476 |
1.因公出国（境）费用 | 0 |
2.公务接待费 | 3.476 |
3.公务用车费 | 9 |
其中：（1）公务用车运行维护费 | 9 |
（2）公务用车购置 | 0 |
第三部分：2015年部门预算、“三公经费”报表说明
一、2015年收支总体情况
（一）收入预算说明
2015年收入总预算297.30万元，同比增加50.30万元，增长20.36%。
一般公共预算财政拨款297.30万元，同比增加50.30万元，增长20.36%。
（二）支出预算说明
2015年支出总预算297.30万元，基本支出175.40万元，占支出总预算的59%，同比增加27.32万元，增长18.45 %；项目支出121.90万元，占支出总预算的41%，同比增加22.98万元，增长23.23%。
1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
（1）一般公共服务类科目281.35万元，占支出总预算94.64％，同比增加47.25万元，增长20.18％。
（2）社会保障和就业类科目9.30万元，占支出总预算3.13％，同比增加1.80万元，增长24％。
（3）医疗卫生类科目0万元。
（4）住房保障支出类科目6.65万元，占支出总预算2.23%，同比增加1.25万元，增长23.15％。
2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算。
基本支出预算175.40万元，占支出总预算的59%，同比增加27.32万元，增长18.45%。
工资福利支出预算124.08万元，占基本支出预算70.74％，同比增加22.20万元，增长21.79％。
商品和服务支出预算14.38万元，占基本支出预算8.20％，同比增加0万元，增长0％。
对个人和家庭的补助支出预算36.94万元，占基本支出预算21.06％，同比增加5.12万元，增长16.09％。
（2）项目支出预算。
项目支出121.90万元，占支出总预算的41%，同比增加22.98万元，增长23.23%。
工资福利支出预算1.5万元，占项目支出预算1.23％，同比增加0万元，增长0％。
商品和服务支出预算90.40万元，占项目支出预算74.16%，同比增加12.98万元，增长16.77％。
对个人和家庭的补助支出预算12万元，占项目支出预算 9.84％，同比增加2万元，增长20％。
其他资本性支出18万元，占项目支出预算14.77%，同比增加8万元，增长80 %。
二、2015年一般公共预算财政拨款支出预算情况
2015年一般公共预算财政拨款支出预算297.30万元，其中：基本支出175.40万元，项目支出121.90万元。具体支出预算如下：
行政运行175.40万元，其中：基本支出175.40万元，项目支出0万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
一般行政管理事务121.90万元，其中基本支出0元，项目支出121.90万元，主要用于保证履行职责开展工作的办公费、印刷费、水电费、邮电费、交通费、培训费、差旅费、会议费等办公经费支出。
三、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况
（一）因公出国（境）经费2015年预算0万元。
（二）公务接待费2015年预算3.476万元，同比减少0万元。主要是开展工作和上级检查工作的接待开支。
（三）公务用车费2015年预算9万元，同比增加0 万元，增长0％。其中：
1.公务用车运行维护费2015年预算9万元，同比增加0万元，增长0%。根据市公务用车定编管理办公室核定，浦北县纪委监察局公务用车编制数5辆，实有车辆总数5辆，2015年共安排公务用车运行维护费预算9万元，主要用于保障公务用车运行。
2.公务用车购置2015年预算0万元。
中共浦北县纪律检查委员会
浦 北 县 监 察 局
2015年 4月22日
