目 录
第一部分：部门概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：中国共产党浦北县纪律检查委员会2025年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）
第三部分：中国共产党浦北县纪律检查委员会2025年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2025年收支总体情况
二、2025年部门财政拨款支出预算情况
三、2025年部门预算安排的“三公”经费预算情况
第四部分：2025年部门预算其他事项说明
一、机关运行经费预算安排情况
二、政府采购预算安排情况
三、国有资产占用情况说明
四、重点项目预算绩效目标情况说明
第五部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、主要职责
县纪委监委接受县委和市纪委监委的双重领导，主要职责是：负责党的纪律检查工作；依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；协助县委开展巡察有关工作；负责全县监察工作；依照法律规定履行监督、调查、处置职责；负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作；负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；负责统筹协调反腐败国（境）外追逃追赃和防逃、防止非法资金外流工作，督促有关单位做好相关工作；负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设、组织建设、制度建设等工作；完成县委、市纪委监委交办的其他任务。
二、机构设置情况
中国共产党浦北县纪律检查委员会（含所属事业单位，下同）共有直属单位3个。其中行政单位1个，非参照公务员管理事业单位2个。行政单位是机关本级；非参照公务员管理事业单位分别是：浦北县纪检监察电教信息中心、浦北县反腐倡廉教育基地管理中心。
机关本级内设办公室、预防宣教室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、案件审理室（案件申诉复查工作办公室）、纪检监察干部监督管理室。
第二部分：中国共产党浦北县纪律检查委员会2025年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）
一、2025年部门预算报表
（一）部门收支总体情况表
（二）部门收入总体情况表
（三）部门支出总体情况表
（四）财政拨款收支总体情况表
（五）一般公共预算支出情况表
（六）一般公共预算基本支出情况表
（七）财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
（八）政府性基金预算支出情况表
（九）国有资本经营预算支出情况表
（十）项目绩效目标公开表
第三部分：中国共产党浦北县纪律检查委员会2025年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2025年收支总体情况
（一）收支预算总体情况说明。
2025年收入总预算2900.95万元，支出总预算2900.95万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少1129.55万元，减少28.03%，主要原因是钦州监委留置场所（浦北）建设项目基本完工。总支出较上年减少28.03%，主要原因是钦州监委留置场所（浦北）建设项目基本完工，项目减少支出。
（二）收入预算说明。
2025年收入总预算2900.95万元，同比减少1129.55万元，下降28.03%。其中：
一般公共预算拨款2900.95万元，同比减少1129.55万元，下降28.03%。
2025年收入预算总体减少的主要原因：钦州监委留置场所（浦北）建设项目基本完工，项目减少支出，使收入预算总体有所减少。
（三）支出预算说明。
2025年支出总预算2900.95万元，其中：基本支出1443.67万元，占支出总预算的49.77%，同比减少34.66万元，下降2.34%；项目支出1457.28万元，占支出总预算的50.23%，同比减少1094.89万元，下降42.90%。支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。
1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
（1）一般公共服务科目支出预算2580.36万元，占支出总预算88.95%，同比减少1054.03万元，下降29.00%。
（2）社会保障和就业科目支出预算146.37万元，占支出总预算5.05%，同比减少56.85万元，下降27.98%。
（3）卫生健康支出科目支出预算53.67万元，占支出总预算1.85%，同比增加4.12万元，增长8.31%。
（4）住房保障科目支出预算120.55万元，占支出总预算4.15%，同比减少22.79万元，下降15.90%。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算。
基本支出预算1443.67万元，占支出总预算的49.77%，同比减少34.66万元，下降2.34%。
工资福利支出预算1204.96万元，占基本支出预算83.47%，同比减少11.06万元，下降0.91%。
商品和服务支出预算234.85万元，占基本支出预算16.27%，同比减少15.34万元，下降6.13%。
对个人和家庭的补助支出预算3.86万元，占基本支出预算的0.26%，同比减少8.25万元，下降68.13%。
（2）项目支出预算。
项目支出预算1457.28万元，占支出总预算的50.23%，同比减少1094.89万元，下降42.90%。
工资福利支出预算77.27万元，占项目支出预算5.30%，同比减少8.86万元，下降10.29%。
商品和服务支出预算803.51万元，占项目支出预算55.14%，同比减少228.03万元，下降22.11%。
资本性支出预算576.50万元，占项目支出预算39.56%，同比减少858.00万元，下降59.81%。
二、2025年部门财政拨款支出预算情况
（一）一般公共预算财政拨款情况。
2025年一般公共预算财政拨款支出预算2900.95万元，其中：基本支出预算1443.67万元，项目支出预算1457.28万元。具体支出预算如下：
1.行政运行1123.08万元，其中：基本支出1123.08万元，项目支出0万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
2.一般行政管理事务1457.28万元，全部是项目支出预算。主要用于为本委和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。
3.行政单位离退休3.90万元，全部是基本支出预算。主要用于本委离退休人员生活补助。
4.机关事业单位基本养老保险缴费支出142.47万元，全部是基本支出预算。是根据钦州市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的机关事业单位基本养老保险缴费。
5.行政单位医疗53.67万元，全部是基本支出预算。是根据钦州市统一规定，按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
6.住房公积金120.55万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为委机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。
（二）政府性基金财政拨款情况。
我部门2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（三）国有资本经营预算财政拨款情况。
我部门2025年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。
三、2025年部门预算安排的“三公”经费预算情况
（一）2025年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2025年部门预算共安排“三公”经费支出预算92.00万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算4.50万元，公务用车购置及运行费支出预算87.50万元。
（二）2025年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算92.00万元，比上年预算55.50万元增加36.50万元，同比增长65.77%。2025年一般公共预算安排的“三公”经费增加的原因主要是：更新一辆公务执法用车；执法执勤工作任务持续增加，公务用车使用频率高等。其中：
1.因公出国（境）经费2025年预算0万元。
2.公务接待费2025年预算4.50万元。
3.公务用车购置及运行费2025年预算87.50万元，同比增加 35.00万元，增长66.67%。其中：
（1）公务用车购置2025年预算25.00万元，同比增加25.00万元。用于纪检监察执行公务、开展各项检查工作、开展巡察工作等，增加的主要原因是更换一辆执法公务用车。
（2）公务用车运行维护费2025年预算62.50万元，同比增加10.00万元，增长19.05%。主要用于执行公务、开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出，增加的主要原因是：根据党风廉政建设和反腐败工作需要，持续保持惩治腐败高压态势，强化监督执纪执法，2025年开展集中整治等工作任务将持续增加，同时配合上级部门专案查办、巡视巡察、专项治理等重要工作，公务用车使用频率高，费用开支加大。
第四部分：2025年部门预算其他事项说明
一、机关运行经费预算安排情况
行政运行1123.08万元，全部是基本支出预算。主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
二、政府采购预算安排情况
2025年政府采购预算574.50万元，同比增加530.00万元，增长1191.01%，其中：集中采购276.50万元，占政府采购预算的48.13%，同比增加232.00万元，下降17.98%；分散采购预算298.00万元，占政府采购预算的51.87%，同比增加298.00万元，增长100%。
政府采购资金类型：一般公共预算拨款574.50万元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算414.50万元，服务类采购预算 160.00万元，工程类采购预算0万元。
三、国有资产占用情况说明
根据浦北县公务用车制度改革领导小组办公室出台的相关规定，核定我委保留的公务用车编制为5辆，其中：委本级核定公务车编制5辆，实有车辆7辆，执法执勤用车5辆（越野车1辆，小型普通客车4辆），轿车2辆（后勤中心编制）。
四、预算绩效目标情况说明
1.中国共产党浦北县纪律检查委员会2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目15个，预算资金220.28万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表（敏感涉密项目除外）。
2.重点项目预算绩效目标说明。
乡村振兴工作经费2万元，2025年度绩效目标为：
1、提高本委联系脱贫户对脱贫政策知晓率；2、提高脱贫户对党委政府的满意度。
第五部分：名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
桂公网安备45072202000527号