目录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成及编制现状
第二部分：浦北县纪委监委（含所属事业单位）2022年部门预算及“三公”经费预算报表
第三部分：浦北县纪委监委2022年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2022年收支总体情况
二、2022年部门财政拨款支出预算情况
三、2022年部门预算安排的“三公”经费预算情况
第四部分：2022年部门预算其他事项说明
一、浦北县纪委监委预算单位的构成
二、委机关运行经费预算安排情况
三、政府采购预算安排情况
四、国有资产的总体情况
五、重点项目预算绩效说明
第五部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、主要职能
中共浦北县纪律检查委员会与浦北县监察委员会合署办公，单位性质为行政单位，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称。
二、机构设置情况
内设办公室、预防宣教室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室（案件申诉复查工作办公室）、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、浦北县纪检监察电教信息中心，同时承担县纪委派驻县委办纪检监察组等12个纪检监察组（纪工委）及县委巡察机构。
三、人员构成及编制现状
2022年我部门编制总数为108人 ，实有在职人员总数93人，实有离休人员1人，实有退休人员7人。具体情况如下：
1.浦北县纪委监委编制人数101人，编制内实有人数88人，实有离休人员1人，实有退休人数7人；
2.浦北县纪检监察电教信息中心（所属二层机构）编制人数 7人，编制内实有人数5人。
第二部分浦北县纪委监委（含所属事业单位）2022年部门预算及“三公”经费预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出表
上述报表详见附件。
第三部分：浦北县纪委监委2022年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2022年收支总体情况
（一）收入预算说明。
2022年收入总预算16930468.80元，同比减少7951486.60元，下降31.96%。其中：
一般公共预算拨款16930468.80元，同比减少7951486.60元，下降31.96%。
2022年收入预算总体减少的主要原因：市纪委建设浦北留置场所项目预算纳入县统筹预算，使收入预算总体有所减少。
（二）支出预算说明。
2022年支出总预算16930468.80元，其中：基本支出10808536.80元，占支出总预算的63.84%，同比增加94513.40元，增加0.88%；项目支出6121932.00元，占支出总预算的36.16%，同比减少8046000.00元，下降56.79%。 支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。
1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
（1）一般公共服务科目支出预算14626001.76元，占支出总预算86.39％，同比减少7924987.24元，下降35.14％。
（2）社会保障和就业科目支出预算1296023.84元，占支出总预算7.66％，同比增加53269.12元，增长4.29％。
（3）卫生健康支出科目支出预算415241.32元，占支出总预算2.45％，同比减少39060.64元，下降8.60％。
（4）住房保障科目支出预算593201.88元，占支出总预算3.50%，同比减少40707.84元，下降6.42％。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算。
基本支出预算10808536.80元，占支出总预算的63.84%，同比增加94513.40元，增加0.88%。
工资福利支出预算10080121.82元，占基本支出预算93.26％，同比增加477862.42元，增长4.98％。
商品和服务支出预算680414.98元，占基本支出预算6.30％，同比减少365841.02元，下降34.97％。
对个人和家庭的补助支出预算48000.00元，占基本支出预算的0.44％，同比减少17508.00元，下降26.73％。
（2）项目支出预算。
项目支出预算6121932.00元，占支出总预算的36.16%，同比减少8046000.00元，下降56.79%。
工资福利支出预算465000.00元，占项目支出预算7.60％，同比增加450000.00元，增长3000％。
商品和服务支出预算4166482.00元，占项目支出预算68.06%，同比增加13550.00元，增长0.33％。
资本性支出预算（基本建设）500000.00元，占项目支出预算8.16%，同比增加500000.00元。
资本性支出预算990450.00元，占项目支出预算16.18%，同比减少9009550.00元，下降90.10%。
二、2022年部门财政拨款支出预算情况
（一）一般公共预算财政拨款情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出预算16930468.80元，其中：基本支出预算10808536.80元，项目支出预算6121932.00元。具体支出预算如下：
1.行政运行7848242.78元，其中：基本支出7823942.78元，项目支出24300.00元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
2.一般行政管理事务6777758.98元，基本支出680126.98元，项目支出6097632.00元。主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。如常规监督检查和常规巡察等。
3. 行政单位离退休48288.00元，全部是基本支出预算。主要用于本委离退休人员生活补助。
4.行政单位医疗415241.32元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
5.住房公积金593201.88元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。
6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出1247735.84元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的机关事业单位基本养老保险缴费。
（二）政府性基金财政拨款情况。
本部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（三）国有资本经营预算财政拨款情况。
本部门2022年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。
三、2022年部门预算安排的“三公”经费预算情况
（一）2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算1063000.00元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0元，公务接待费支出预算40000.00元，会议费支出预算0元，培训费支出预算0元，公务用车购置及运行维护费支出预算1023000.00元。
（二）2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1063000.00元，比2021年预算119130.00元增加943870.00元，同比增长792.30%。2022年一般公共预算安排的“三公”经费增加的原因主要是：一是日常疫情监督、办案、巡察等工作用车量增加导致公务车运行维护费增加；二是更换2辆公务车购置费用。
1.因公出国（境）经费2022年预算0元，，同比无增减。
2.公务接待费2022年预算40000.00元，同比减少4130.00元，下降9.36%。主要是安排接待有关领导来我县参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用，减的主要原因：厉行节约，按照标准减少公务接待费开支。
3.公务用车购置及运行维护费2022年预算1023000.00元，同比增加948000.00元，增长1264%。其中：
（1）公务用车运行维护费2022年预算523000.00元，同比增加448000.00元，增长597.33%。主要用于执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出，增的主要原因是日常疫情监督、办案、巡察等工作用车量增加导致公务车运行维护费增加。
（2）公务用车购置2022年预算500000.00元，同比增加 500000.00元。增的主要原因是用于更换本单位两辆服务年限已长达10年以上公务车。
第四部分：2022年部门预算其他事项说明
（一）浦北县纪委监委预算单位的构成。
浦北县纪委监委2022年的部门预算由委本级构成，其中：纳入委本级部门预算的职能部门包括：办公室、预防宣教室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室（案件申诉复查工作办公室）、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、浦北县纪检监察电教信息中心，同时负责县纪委派驻县委办纪检监察组等12个纪检监察组（纪工委）及县委巡察机构预算。
（二）机关运行经费预算安排情况。
行政运行9095978.62元，全部是基本支出预算。主要用于本单位机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
（三）政府采购预算安排情况。
本部门2022年没有政府采购预算安排的支出。
（四）国有资产的总体情况。
根据浦北县公务用车制度改革领导小组办公室出台的相关规定，核定我委保留的公务用车编制为5 辆，其中：委本级核定公务车编制5辆，实有车辆5辆，其中应急机要通信车0 辆（越野车0 辆，小型普通客车0辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车5辆（越野车 3辆，小型普通客车2辆）
（五）重点项目预算绩效说明。
我局2022年部门预算项目21个，纳入绩效考核项目1个，共计10000000.00元，涉及一般公共预算拨款10000000.00元，其中：委本级1个绩效考核项目，是：大案要案工作项目，项目经费预算10000000.00元。
第五部分：名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
